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            通知公告

            北京市社会科学院2017年部门预算情况的说明

            发布时间:2017年2月27日      发布人:

            一、部门基本情况 

            (一)主要职责:是在市委市政府的领导下,研究首都政治、经济、文化、社会协调发展的中长期战略规划;研究在改革、发展、实践中所遇到的重大理论问题和实际问题,为市委市政府的科学决策提供理论支持。

            (二)机构设置情况:北京市社会科学院成立于1978年8月,是隶属于北京市委市政府的综合性社会科学研究机构。内设28个部门,其中包括哲学研究所、科学社会主义研究所、文化研究所、历史研究所等14个科研部门,办公室、科研处等14个行政科辅部门。

            (三)单位性质:财政全额拨款事业单位。

            (四)人员情况:编制316人,实际237人,其他聘用人员7人。离退休人员190人,其中:离休8人,退休182人。

            二、2017年收入及支出总体情况  

            (一)2017年收入总体情况:2017年收入预算11028.15万元,其中:财政拨款9655.6万元, 其他资金1190万元,统筹使用结余资金安排预算22.31万元,继续使用的财政性结转资金160.24万元。

            (二)2017年支出总体情况:2017年支出预算11028.15万元,其中:基本支出预算7277.09万元,项目支出3361.06万元,经营支出390万元。部门预算支出增长主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

            三、主要支出情况

            2017年部门预算项目支出预算3361.06万元,主要用于课题研究、成果出版、科研组织管理、研究成果转化、学术交流等方面支出。

            四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

            (一)“三公”经费的单位范围 

            北京市社会科学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市社科院本级。

            (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明  

            2017年“三公”经费财政拨款预算157.83万元,比2016年"三公"经费财政拨款预算减少23.4万元。其中:   

             1、因公出国(境)费用。2017年预算数99.18万元,比2016年预算数减少23.4万元,主要原因:厉行节约,压缩此项经费。2017年因公出国(境)费用主要用于开展哲学社会科学科研方面的学术访问和交流等方面。   

            2、公务接待费。2017年预算数1.95万元,与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于地方社科院及相关科研单位之间业务交流、学习研讨等方面。

            3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数56.7万元,全部为公务用车运行维护费。其中:公务用车加油30.05万元,公务用车维修9.64万元,公务用车保险9.64万元,其他7.37万元。与2016预算数持平。  

            五、其他情况说明

            (一)政府采购预算说明

            2017年北京市社会科学院部门政府采购预算总额773.481811万元,其中:政府采购货物预算32.2311万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算741.250711万元。

            (二)机关运行经费说明

            我单位不在机关运行经费统计范围之内。

            (三)项目支出绩效目标情况说明

            2017年,填报绩效目标的预算项目11个,占全部预算项目36个的30.56%。填报绩效目标的项目支出预算1612.49036万元,占全部项目支出预算的63.74%。(详见附件6)。

            (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

            本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。    

             

            附表:

            1.北京市社会科学院收支预算总表    

            2. 北京市社会科学院财政拨款支出预算表

            3. 北京市社会科学院财政拨款基本支出经济分类预算表

            4.北京市社会科学院项目支出预算表

            5.北京市社会科学院“三公”经费财政拨款预算表

             6.北京市社会科学院项目支出绩效目标申报表